貫徹落實《中共靈壽縣委靈壽縣人民政府關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施意見》（靈發(fā)﹝2019﹞9號）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對我部門2023年整體支出情況實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。

     一、部門基本情況

（一）部門概況

部門職能：

 1、貫徹執(zhí)行國家和省、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、城市園林綠化相關(guān)工作的方針、政策和法律、法規(guī)。起草相關(guān)規(guī)范性文件；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、園林綠化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；研究提出住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大問題的政策建議；負責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；參與組織和協(xié)調(diào)全民義務(wù)植樹活動。

2、擬訂城鎮(zhèn)住房保障相關(guān)政策并組織實施；組織編制實施城鎮(zhèn)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)建成保障房配建工作；負責(zé)指導(dǎo)房改房，經(jīng)濟適用住房出售工作；會同有關(guān)部門做好中央和省、市保障性安居工程資金安排并監(jiān)督實施。

3、負責(zé)推進住房制度改革，擬訂適合縣情的住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)，擬訂住房建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

4、負責(zé)全縣房地產(chǎn)市場的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場調(diào)控政策并監(jiān)督執(zhí)行，擬訂房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價與經(jīng)濟管理的規(guī)章制度并監(jiān)督實施。

5、負責(zé)建筑市場的監(jiān)督管理。擬訂建筑市場發(fā)展規(guī)劃和管理制度并監(jiān)督實施；負責(zé)建筑勞務(wù)市場管理；負責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、造價咨詢企業(yè)監(jiān)理機構(gòu)、檢測機構(gòu)和招投標(biāo)代理機構(gòu)的監(jiān)督指導(dǎo)；負責(zé)建設(shè)工程消防、人防設(shè)計相關(guān)工作的監(jiān)督管理；參與編制地方建設(shè)工程量計量規(guī)則，收集發(fā)布材料、人工、機械設(shè)備使用等市場價格信息、

6、統(tǒng)籌編制縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂城建計劃并組織實施；負責(zé)組織實施縣政府安排的城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作（包括城市路網(wǎng)的新建、改建、擴建工程）。

7、負責(zé)推進新型城鎮(zhèn)化和縣城建設(shè)工作。

8、指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作、指導(dǎo)建制鎮(zhèn)，集鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）和村莊建設(shè)：指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全及危房改造；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)和特色小城建設(shè)工作；指導(dǎo)縣城城建界以外的建制鎮(zhèn)，集鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）和村莊農(nóng)村生活垃圾處理工作。

9、負責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督。監(jiān)督實施建筑工程質(zhì)量、施工安全、竣工驗收政策和規(guī)章制度；組織實施工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)及國家統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

10、負責(zé)推進建筑節(jié)能工作。負責(zé)貫徹落實建設(shè)行業(yè)科技、裝配式建筑、綠化建筑發(fā)展規(guī)劃和建筑節(jié)能管理制度；指導(dǎo)和推動全縣建筑節(jié)能減排、綠色建筑發(fā)展、墻體材料革新、既有居住建筑節(jié)能改造、可再生能源利用等工作。

11、擬訂物業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；擬訂物業(yè)行管理辦法，負責(zé)監(jiān)督管理住宅專項維修資金的歸集、使用工作；負責(zé)前期物業(yè)管理招投標(biāo)備案及過程監(jiān)管工作；指導(dǎo)監(jiān)督全縣老舊住宅小區(qū)整治工作；指導(dǎo)住宅室內(nèi)裝飾裝修工作。

12、負責(zé)擬訂國有土地上房屋征收、城市危房管理政策并組織實施；擬訂城區(qū)國有土地上房屋征收計劃，負責(zé)房屋征收工作；指導(dǎo)規(guī)范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有土地上房屋征收工作；城市城市危房管理和城市危房鑒定工作：負責(zé)擬訂城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃、年度計劃，貫徹落實上級棚戶區(qū)改造政策；完成縣政府交辦的城中村改造相關(guān)工作。

13、擬訂地下綜合管廊中長期建設(shè)計劃，貫徹落實關(guān)于地下綜合管廊運營、維護管理辦法和配套政策；指導(dǎo)綜合管廊運營和維護管理工作。

14、負責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟技術(shù)合作和引進、利用外資工作，指導(dǎo)建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)、勘察設(shè)計和物業(yè)管理等相關(guān)企業(yè)開拓國內(nèi)外市場，負責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務(wù)合作。指導(dǎo)全縣建筑勞務(wù)輸出工作。

15、負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

16、負責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。

17、負責(zé)城市建設(shè)檔案監(jiān)督管理工作、

18、負責(zé)直管公有住房的資產(chǎn)、售房款和售后維修資金的管理工作、

19、會同有關(guān)部門，做好城市建設(shè)行業(yè)涉及本部門的相關(guān)規(guī)劃的編制和實施工作、

20、負責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息采集、整理、統(tǒng)計、分析、發(fā)布等工作。

21、負責(zé)編制道路、橋梁、排水、照明設(shè)施的改造、整修計劃并組織實施；負責(zé)城市排水管理工作；負責(zé)城市道路、橋梁維護管理；負責(zé)城市夜景照明維護管理工作；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、管理城區(qū)市政設(shè)施改造工作，負責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，安全監(jiān)督檢查，驗收和移交工作。

22、負責(zé)制訂城市市政基礎(chǔ)設(shè)施日常管護作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市容環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負責(zé)對城市市政基礎(chǔ)設(shè)施日常管護、市容環(huán)境衛(wèi)生、行政執(zhí)法等工作進行督導(dǎo)檢查和考核評比；擬訂城市市政基礎(chǔ)設(shè)施日常管護資金使用計劃，并監(jiān)督管理和組織實施。

23、負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、考核城市市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理和城市管理綜合執(zhí)法工作；負責(zé)組織城市管理專項活動和重大執(zhí)法活動。

24、負責(zé)城市污水處理工作。

25、負責(zé)城區(qū)防汛工作。研究部署城區(qū)防汛工作，開展城區(qū)防汛宣傳，提高全社會的防洪減災(zāi)意識，會同有關(guān)部門做好城區(qū)災(zāi)害應(yīng)急處置工作。承擔(dān)城區(qū)防汛指揮部日常工作。

26、負責(zé)城區(qū)沿街建筑物、構(gòu)筑物立面及門店的改造、裝飾裝修、沿街實體墻改造和沿街樓宇立面清洗保潔活動的監(jiān)督管理；參與樓宇、橋涵景觀及夜景亮化工程的竣工驗收；負責(zé)城市夜景、照明、戶外廣告以及門店牌匾設(shè)置的監(jiān)督管理工作。

27、負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾、糞便垃圾、醫(yī)療廢棄垃圾無害化處理工作；參與城市開發(fā)和城區(qū)改造中有關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套項目建設(shè)竣工驗收；指導(dǎo)協(xié)調(diào)主城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施處理能力建設(shè)。

28、負責(zé)縣城區(qū)供熱、燃氣行業(yè)管理工作。

29、負責(zé)指導(dǎo)城區(qū)城市便道非機動車停放工作。

30、負責(zé)城區(qū)洗車行業(yè)的監(jiān)督管理工作。

31、實施與以下范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰有關(guān)的行政強制措施：

（1）市容環(huán)境衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、園林綠化等方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；

（2）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；

（3）城市建成區(qū)專業(yè)市場外城市道路、綠地、公園、廣場、街頭空地等公共場所無照商販經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等行為的行政處罰權(quán)；城市建成區(qū)內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán)；

（4）城市建成區(qū)內(nèi)非機動車輛亂停亂放影響交通行為的行政處罰權(quán)；

（5）城市污水處理的行政處罰權(quán)

32、負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)城市管理綜合執(zhí)法隊伍規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法。研究擬訂城市管理和綜合執(zhí)法資金計劃。

33、負責(zé)編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，負責(zé)建成區(qū)主要街道、公園、廣場和有關(guān)防護林區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理。

34、負責(zé)街道綠化、公園廣場給水系統(tǒng)綜合管護的檢查、考核、督導(dǎo)工作，對城區(qū)內(nèi)公園、廣場及經(jīng)營項目和公益活動進行監(jiān)督管理。

35、執(zhí)行城市綠化“綠線”管制制度；監(jiān)督檢查城市各類綠地的達標(biāo)情況；監(jiān)督管理城市建設(shè)項目中的園林綠化比例和布局；負責(zé)伐移樹木的初審、上報、監(jiān)管工作。

36、指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程建設(shè)招標(biāo)工作，負責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督，安全生產(chǎn)及驗收工作。

37、負責(zé)建成區(qū)園林綠化工程立項及各種專項資金的使用、管理和監(jiān)督檢查工作。

38、參與圃地、花木市場的規(guī)劃、建設(shè)和管路；負責(zé)城區(qū)園林植物病蟲害的預(yù)測預(yù)報。

39、負責(zé)城區(qū)園林綠化和創(chuàng)建園林城工作。

40、負責(zé)園林綠化相關(guān)企業(yè)的信息收集、登記和信用綜合評價體系建設(shè)。

41、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

機構(gòu)設(shè)置：

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費保障形式
靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級	行政	正科級	財政撥款
靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（事業(yè)）	事業(yè)	正科級	財政性資金零補助

 

• 部門收支預(yù)決算情況

 1、收入支出預(yù)算安排情況

部門預(yù)算收入安排54347.25萬元，支出安排54347.25萬元。比上年預(yù)算減少9200.83萬元，主要原因是安排市政設(shè)施項目減少。

2. 收入支出預(yù)算執(zhí)行清理

當(dāng)年實際收入54347.25萬元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)，支出54347.25萬元。較比上年減少9200.83萬元，減少16.92%。主要原因是安排城市建設(shè)項目減少。

• 部門整體支出績效目標(biāo)、指標(biāo)

總體績效目標(biāo)

2023年我單位將按照“補短板、抓提升、強管理”總體思路，重點從“居住質(zhì)量提升、公共設(shè)施提升、國家級園林縣城創(chuàng)建提升、精細管理提升”四個方面著手，促進城市管理模式轉(zhuǎn)型。以推進新型智慧城市建設(shè)為目標(biāo)，實現(xiàn)城市管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科技化，提升了城市空間品質(zhì)。并虛加強環(huán)衛(wèi)保潔管理和環(huán)境容貌整治工作，提升縣城精細化管理水平，提高縣城的形象，打造整潔與科技化為一體的智慧縣城，著力將靈壽建成宜居宜業(yè)宜游的精美城市典范。

分項績效目標(biāo)

1. 加強環(huán)境容貌整治工作

績效目標(biāo)：本項目計劃完成277.81萬平方米的環(huán)境衛(wèi)生保潔，每天對縣城主次干道、小街小巷進行不間斷保潔，全面清掃，提升周邊居民舒適感。

績效指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)中城區(qū)保潔總面積為277.81萬平方米。2、質(zhì)量指標(biāo)中保潔任務(wù)能按合同完成。3、時效指標(biāo)中垃圾能按時得到清運。4、成本指標(biāo)中項目成本能控制在預(yù)算范圍內(nèi)。5、項目按全方位多因素進行綜合評價，均符合規(guī)范流程要求。城區(qū)受益群體數(shù)量達7萬人，城區(qū)環(huán)境明顯改善，群眾滿意度達90%。

2. 打造園林型文明縣城

績效目標(biāo)：共托管管護松陽河濕地公園39.49萬平方米，項目的實施，將加大園林植物成活率，使園林景觀效果得以完美呈現(xiàn)。

 績效指標(biāo)：松陽河濕地公園管護托管面積39.49萬平方米，質(zhì)量指標(biāo)中管護托管運營驗收為100%，而在管護期間出現(xiàn)問題的整改期限小于等于三天。本項目的月平均管護托管成本為20.56萬元/月，公園中新增木成活的數(shù)量占總數(shù)里的98%，城區(qū)環(huán)境較之前得到明顯改善，在對縣城環(huán)境綠化的綜合調(diào)查問卷中，滿意與較滿意的人數(shù)為90%。

3. 創(chuàng)建新型智慧型縣城

績效目標(biāo)：項目的實施，共安裝1套數(shù)字化平臺。數(shù)字化城市管理指標(biāo)中心的建成創(chuàng)新了城市管理模式。實現(xiàn)了城市管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細化，提高了縣城形象。推動數(shù)字城管向智能城管轉(zhuǎn)化，全面提升縣城精細化管理水平。

績效指標(biāo)：在數(shù)量指標(biāo)上需安裝一套數(shù)字化平臺，設(shè)備安裝完成后能夠正常運行，并且設(shè)備能夠按照合同規(guī)定及時得到維護。該數(shù)字化平臺設(shè)備的成本為278.52萬元。實施數(shù)字化平臺后城市管理實現(xiàn)規(guī)范化，縣城的整體形象較之前得到明顯改善。在對服務(wù)對象的滿意度調(diào)查中，滿意跟較滿意的人數(shù)也高達90%。

二、自評工作開展情況

（一）為切實做好2023年度部門績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《靈壽縣財政局關(guān)于開展2024年績效自評工作通知》要求，結(jié)合實際，我局組織專門力量，對2023年度財政部門整體支出進行了績效自評。評價從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、專項資金使用到完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本效益等方面進行了綜合評價、根據(jù)2023年處設(shè)定的績效目標(biāo)情況和年底各績效指標(biāo)完成情況進行了核實分析，撰寫了績效自評工作報告。

組織及實施情況。以項目單位分管績效評價的領(lǐng)導(dǎo)為組長，財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門等有關(guān)人員組成績效自評工作組。

成立自評小組，明確工作范圍和任務(wù)職責(zé)，召開評價組成員會議，提出對本次績效自評的要求，初步確定時間計劃安排。對評價人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)財政支出績效評價和項目管理的相關(guān)政策、文件精神。學(xué)習(xí)項目評價指標(biāo)體系和項目評價方案，明確評價工作程序及要求，確定評價體系。評價組人員在對項目基礎(chǔ)資料進行認真學(xué)習(xí)和了解后，擬定評價體系，在制定指標(biāo)體系中，充分考慮項目特點，編制績效自評方案，并組織專家對實施方案和指標(biāo)體系進行打分和完善。

收集整理資料：對于項目的相關(guān)資料進行收集、匯總，檢查核實項目資料的數(shù)據(jù)后，確定進一步自查的重點和疑點問題、檢查方法及時間安排。

對項目實施情況進行自查：采取座談、調(diào)查及查閱資料等方式核實資料的真實性、合理性。

評價內(nèi)容：第一，產(chǎn)出指標(biāo)評價。包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)評價。第二，效益指標(biāo)評價。包括經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)評價。第三，滿意度指標(biāo)評價。第四，預(yù)算執(zhí)行率評價。撰寫績效自評報告。

（二）預(yù)算安排及資金撥付。部門預(yù)算收入安排54347.25萬元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)，支出54347.25萬元。較比上年減少9200.83萬元，減少16.92%。主要原因是安排城市建設(shè)項目減少。在資金支付過程中，嚴格按照規(guī)定支付，確保賬面數(shù)字真實、完整。

    三、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及指標(biāo)分析

• 總體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

按照深化績效預(yù)算管理的要求，2023年進行優(yōu)化“部門職責(zé)－工作活動－預(yù)算項目” 的績效預(yù)算管理結(jié)構(gòu)，分三個層次分別制定了績效目標(biāo)和指標(biāo)，可審核、可監(jiān)控、可評價，將績效管理融入項目管理全過程，從而使設(shè)定的產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成良好，完成率達到95%-100%，提高了資金使用效率，完成全年目標(biāo)任務(wù)   

    （二）分項績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及指標(biāo)分析

根據(jù)2023年工作計劃，我局認真履行職責(zé)，較好完成當(dāng)年的各項工作任務(wù)。部分項目實際完成情況如下：

1、靈壽縣新開街南延工程（工業(yè)路-南環(huán)路）項目經(jīng)費300萬。此工程包括：道路總長692m，紅線寬25m，建設(shè)內(nèi)容為道路工程、管線工程、配套設(shè)施工程、其他配套工程、橋梁工程等，其中道路工程14084㎡；管網(wǎng)工程4588m，包含雨水工程874m、污水工程874m、給水工程710m、通信工程710m、電力工程710m、再生水管710m；其他配套工程包含交通工程10352㎡，照明工程48桿，智能交通3個路口，景觀綠化工程2506㎡，城市家具710m； 新建橋梁工程1024㎡。項目建成改善居民出行條件，完善城區(qū)的道路設(shè)施，優(yōu)化城區(qū)道路網(wǎng)格。實際支出300萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，支出金額已達到該項工作預(yù)期要求。自評得分100分。

2、靈壽縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔托管運營項目經(jīng)費1200萬元。計劃為創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市、環(huán)保模范城市、園林城市，大力開展"潔凈城市"創(chuàng)建活動。項目保潔服務(wù)范圍：靈壽縣城區(qū)主次干道、城中村（大東關(guān)、小東關(guān)、北關(guān)、西關(guān)、城西村）及小街小巷街道面積共計：277.81萬平方米，其中一是城區(qū)主次干道25條，保潔面積257.87萬平方米（包括南環(huán)路兩側(cè)、新京贊線兩側(cè)50米范圍）。二是城中村及小街小巷73條，保潔面積19.94萬平米。東至振興大街、北至京贊線、南至高速連接線（南環(huán)路）、西至京贊線（以上均包含兩側(cè)可視范圍內(nèi)50米）。三是城區(qū)145個小區(qū)生活垃圾清運。

3、靈壽縣松陽垃圾處理廠封場及飛灰填埋區(qū)改造項目項目經(jīng)費3000萬元。靈壽縣松陽垃圾處理廠設(shè)計日處理規(guī)模為180t/d，總占地12.05公頃，其中填埋區(qū)占地8.61公頃，分區(qū)壩將整個填埋區(qū)分為東西兩個分區(qū)。將垃圾填埋區(qū)東區(qū)分區(qū)南側(cè)部分改造為飛灰填埋區(qū)，改造后飛灰填埋區(qū)總占地面積約為23000平方米，飛灰固化物填埋場有效庫容約為322000立方米，生活垃圾生態(tài)封場面積約為64528平方米。

四、評價結(jié)論和評價等級

根據(jù)部門職責(zé)定位和各項工作履職情況進行綜合評價，給出總得分，滿分100分，得出綜合績效評價等級。部門整體支出綜合績效評價分為4個等級：得分≥85分為優(yōu)秀；75≤得分＜85分為良好；60≤得分＜75分為一般；得分＜60分為較差。

2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)54347.25萬元，支出54347.25萬元，執(zhí)行率100%，自評得分100分。

五、存在的問題及改進措施

（一）存在的主要問題

  無

• 針對問題提出具體的改進措施或建議

   無

• 評價工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務(wù)、職稱）

                   趙曉偉           局機關(guān)           三級主任科員

   白澤元         局機關(guān)           辦公室主任

   史會利         財務(wù)股           財務(wù)股股長

   呂劍光       城建工程服務(wù)中心          主任

   羅金棟       數(shù)字化管理中心           負責(zé)人

左春暉       市政工程服務(wù)中心          負責(zé)人

趙海波        市政管理處          主任

田孫于       園林綠化服務(wù)中心          主任

王軍山       園林綠化考核辦           負責(zé)人     

趙彥軍       房地產(chǎn)服務(wù)中心         負責(zé)人

袁技超       房地產(chǎn)服務(wù)中心         負責(zé)人

李曉東        綜合執(zhí)法隊          副隊長